Nesse tutorial aprenderemos como realizar o envio das remessas de boletos emitidos para o banco.
Antes de realizar o envio da remessa pré supomos que você já tenha configurado e emitido os boletos aos quais iremos gerar as remessas. Para saber mais sobre a configuração de boletos clique aqui.
Menu Financeiro>Remessa e Boletos
A Remessa é um arquivo TXT que contem as informações dos clientes, endereços, valores e o numero de identificação de cada boleto enviado.
Dependendo do pacote contratado junto ao banco, a tarifação cobrada por cada boleto será feita no momento do processamento da remessa no banco.
Mesmo que seu cliente não efetue o pagamento do boleto na maioria dos casos a tarifa bancária será cobrada da mesma forma, pois a cobrança do boleto realizada pelo banco, não esta vinculado ao pagamento do mesmo. Contudo realizando o envio da remessa a tarifa cobrada por boleto será bem inferior a tarifa cobrada de maneira avulsa. Além disso de uma forma geral a remessa tende a trazer mais segurança para seu cliente.
No sistema após gerar os boletos acesse o Menu Financeiro>Remessa e Boletos
Na janela de geração de remessas é possivel gerar e excluir boletos, realizar o envio de boletos em lote, geração e impressão tudo diretamente por essa tela.
Resumindo todos os procedimentos para geração de boletos podem ser realizados por essa opção.
No filtro da tela você poderá realizar a busca de boletos filtrando entre contratos, datas e clientes.
No nosso próximo exemplo iremos buscar as contas com vencimento 16/12 a 16/01, após buscar o sistema irá exibir todas as contas geradas com vencimento entre o intervalo selecionado. Se as contas já tiverem com boletos gerado, irá ser exibido um pequeno botão para visualização na frente de cada conta.
Caso aja alguma conta sem boleto gerado não será possivel gerar a remessa, porém basta selecionar as contas sem boletos e clicar na opção “Gerar boletos” que se encontra no menu inferior da tela.
Após gerar todos os boletos basta selecioná-los e clicar na opção “Gerar Remessa” 
OBS: Para gerar a remessa é necessário que o cadastro do cliente esteja com as informações completamente preenchidas, pois esses dados são enviados para o banco pela remessa.
Após concluir o sistema irá gerar um arquivo TXT que deve ser lido pelo sistema do banco.
O procedimento de leitura desse arquivo pode mudar de banco para banco sendo necessário confirmar com a gerência de sua conta bancária o procedimento que deve tomar no uso do sistema do banco.